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信息索引号 01404053X/2020-00215 生成日期 2019-12-27 公开日期 2020-01-21
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 顾山镇人民政府
公开形式 网站、文件、政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 报告
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 关键词 经济,预算,决算
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内容概述 关于2019年财政预算执行情况和 2020年财政预算(草案)的报告 ——2019年12月27日在顾山镇第十九届人民代表大会第七次会议上 ? 各位代表: 现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告印发给你们
关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告

关于2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算(草案)的报告

——2019年12月27日在顾山镇第十九届人民代表大会第七次会议上

 

各位代表:

现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告印发给你们,请予审议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年,镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督下,紧紧围绕当年财政目标任务,以稳增长、惠民生、防风险、保稳定为主线,积极应对复杂严峻的经济发展形势,主动作为,依法组织财政收入,科学管理财政支出,优先保障民生事业发展,加强政府性债务管理,协调好加快发展和合理负债的关系,有力地支持了全镇经济和各项社会事业稳定、健康、持续发展。

(一)2019年财政总收入执行情况

2019年全镇预计完成全口径财政收入10.5亿元,完成年初预算12.5亿元的84%。

2019年全镇预计完成一般公共预算收入为5.6亿元,完成年初预算6.8亿元的83%。

(二)2019年镇级财政收入执行情况

2019年预计镇级财政一般公共预算可用财力决算为31890万元,具体项目如下:

1、体制结算收入22690万元,其中:2012年基数10825万元,2017年超收分成基数9785、事权下放基数2080万元;

2、市财政转移支付5000万元;

3、上级专项及补助收入2700万元;

4、土地租金及其他收入1500万元。

2019年预计政府性基金决算收入为30000万元,主要为当年商业、工业土地出让收入。

(三)2019年镇级财政支出预算执行情况

2019年预计镇级财政决算支出为31840万元,具体支出项目如下:

1、一般公共服务支出3200万元,主要安排党委政府机关、人大、财政、群团、卫生和计划生育事务、大学生村官等基本支出。

2、公共安全支出3200万元,主要安排公安、司法、综合治理、扫黑除恶、平安创建、普法宣传等支出。

3、教育支出11400万元,主要安排中小学经费、幼儿园经费、成人教育培训、校舍维修改造等基本支出。

4、科学技术支出100万元,主要安排科技创新及人才引进等奖励。

5、文化旅游体育与传媒支出170万元,主要安排文化中心经费支出、全民运动会、全澄欢乐跑等体育基本支出。

6、社会保障和就业支出6670万元,主要安排抚恤、安置、最低生活保障、被征地农民保障、居民基本养老保险、社会福利单位、镇办企业人员退休支出。

7、卫生健康支出1200万元,主要安排社区卫生服务中心保障经费、公共卫生服务经费、卫生整治、新型农村合作医疗保险、计划生育服务支出。

8、节能环保支出200万元,主要安排城镇环境保护、生态修复工程、控源截污工程、污水管网建设等支出。

9、城乡社区支出1500万元,主要安排综合执法局经费、环卫所、敬老院、安息堂经费、镇村道路改造、环境整治等社会事业建设支出。

10、农林水支出3600万元,主要安排农田水利、农村道路养护、薄弱村转移支付、土地流转、绿化等支出。

11、支持中小企业发展和管理支出600万元,主要安排扶持企业发展、现代物流业平台建设、政策扶持奖励等支出。

2019年政府性基金支出为30000万元,主要用于安排顾山实验小学易地新建、政府实事工程建设等工程支出和地方政府一般债务还本付息支出。

(四)预算平衡情况

2019年预计镇级财政可用财力为31890万元,预计决算支出为31840万元,当年结余50万元;政府性基金收入30000万元,支出为30000万元,当年继续保持收支平衡。

(五)2019年镇财政主要工作

1、坚持高质量发展,促进财政收支平稳运行。镇财政始终把组织收入作为第一要务,积极发挥职能作用,规范征管办法,挖掘征收潜力,落实增收举措,不断提升收入质量。受减税降费政策密集出台影响,本年度公共财政预算收入同比略减,为确保财政收支平衡,镇政府加大国有土地出让力度,增加政府性基金收入,促进财政收支平稳运行。

2、服务企业发展,助力落实产业强镇战略。镇财政充分发挥了财政资金对经济增长的驱动作用,多措并举大力支持产业强镇战略,在发展现代服务业、科技转型创新、外贸稳增长、人才引进、企业技术改造、重大项目引进等方面加大资金扶持。安排科技转型创新扶持资金、现代服务业“营改增”市级专项补贴资金、节能环保专项资金,用于支持各类企业发展,调动企业加快推进转型发展的积极性。

3、坚持民生优先,提升公共服务保障水平。镇财政始终把保障民生作为首要任务,优先安排民生支出,财政资金在教育、卫生、社会保障等方面投入2亿多元,民生支出得到有力保障。确保了被征地农民基本生活保障资金、农民基本养老保险金、新型农村合作医疗、农村低保、镇办退休等各类保障经费;涉农补贴、农机购置补贴资金均按时足额发放。

4、加强财政管理,全面提高财政治理效能。坚持深化改革,加快建立现代财政制度,按照《江阴市全面实施预算绩效管理暂行办法》,构建全方位、全过程、全覆盖的全面预算绩效管理体系。镇财政加强各行政事业单位的部门收支预算管理,加大集中支付力度,规范政府采购行为,不断压降机关及各预算单位的三公经费。财政干部队伍建设不断加强,基础管理更加规范和完善。

5、规范融资行为,着力加强政府债务管理。积极稳妥化解存量债务,遏制新增隐性债务,积极争取政府新增债券,优化债务结构,继续推进政府存量债务置换,牢牢守住了不发生区域性系统性风险的底线。

各位代表,2019年镇财政预算执行情况总体平稳,但我们也清醒地认识到新时期财政工作还面临的压力和挑战:一是宏观经济形势复杂多变,财政收入增长面临较大不确定性;二是镇级可用财力盘子偏小,财政收入稳增长难度加大;保民生、保运转支出刚性增长,财政收支矛盾日益突出;三是地方政府债务化解任务艰巨,财政统筹平衡难度加大。

二、2020年财政预算(草案)

2020年财政预算安排的指导思想是:深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九大三中、四中全会精神,按照中央经济工作会议部署,认真贯彻市委会议精神,紧扣社会主要矛盾变化,坚持新发展理念,坚定信心,科学谋划,促进经济发展动力转换,稳步提升民生保障水平,全面建设规范有序、标准科学、约束有力的预算制度。

(一)2020年财政总收入预算

2020年预算完成全口径财政收入11亿元,比2019年增收5000万元,增长6%左右。

2020年预算完成一般公共预算收入6亿元,比2019年增收3400万元,增长6%左右。

(二)2020年镇级财政收入预算

2020年镇级财政一般公共预算收入33500万元,具体收入项目如下:

1、体制结算收入22700万元,其中:2012年基数10825万元;事权下放基数2080万元;超收分成10795万元;

2、市财政转移支付5000万;

3、上级专项及补助收入4000万元;

4、土地租金及其他收入1800万元。

2020年政府性基金预算收入10000万,主要为新镇区商业土地出让、园区工业土地出让。

(三)2020年镇级财政支出预算

2020年镇级财政一般公共预算支出为33200万元,具体支出项目如下:

1、一般公共服务支出 3250万元,主要安排党委政府机关、人大、财政、群团、人口和计划生育事务、大学生村官等基本支出。

2、债务还本支出800万元,主要安排政府性债券到期本金支出。

3、公共安全支出3000万元,主要安排公安、司法、综合治理、扫黑除恶、平安创建、普法宣传等支出。

4、教育支出11400万元,主要安排中小学经费、幼儿园经费、成人教育培训、校舍维修改造等基本支出。

5、科学技术支出120万元,主要安排科技创新及人才引进等奖励。

6、文化体育与传媒支出150万元,主要安排文化中心、体育活动等基本支出。

7、社会保障和就业支出7000万元,主要安排抚恤、安置、最低生活保障、被征地农民保障、居民基本养老保险、社会福利单位、镇办企业人员退休支出。

8、卫生健康支出1600万元,主要安排社区卫生服务中心保障经费、公共卫生服务经费、卫生整治、新型农村合作医疗保险、计划生育服务支出。

9、节能环保支出280万元,主要安排城镇环境保护、生态修复工程、控源截污工程、污水管网建设等支出。

10、城乡社区支出2500万元,主要安排城管中队经费、环卫所经费、村道改造、镇村环境等社会事业建设支出。

11、农林水支出3100万元,主要安排农田水利、农村道路养护、薄弱村转移支付、土地流转、绿化等支出。

2020年全镇政府性基金预算支出10000万元,主要安排政府实事工程、顾山实验小学易地新建二期项目建设等。

(四)预算平衡情况

2020年镇级财政预算收入为33500万元,预算支出33200万元,当年结余300万元;政府性基金预算收入10000万元,预算支出10000万元,当年收支平衡。

(五)完成2020年度财政预算的主要措施

各位代表,2020年全镇经济发展面临很多不确定因素,财政运行面临很大压力。面对新形势,我们必需牢固树立增收节支观念,加强收入征管,充分发挥财政职能作用,按照市委、市政府下达的目标任务,努力完成各项财政预算任务。

1、要大力组织财政收入。以抓财政收入增长为中心,努力培植财源增税,力争财政收入上新台阶。加快项目落地,使新上项目早开工,开工项目早投产,投产项目早缴税,支持企业做大做强,鼓励企业增产增税;要依法征管,严格把握税收政策,不断完善协税护税网络建设,确保税收应收尽收;要挖潜增收,不断探索新形势下财政增收的新路子、新方法,加强税源清理排查,打击涉税违法活动,防止税源流失。

2、要优化财政支出结构。坚持“以收定支、收支平衡、有保有压、突出重点”的原则,尽力而为,量力而行,以保工资、保运转、保基本民生为重点,合理安排好各项财政支出,不断调优财政支出结构,控制和压缩一般性开支,降低行政运行成本,切实保障人民群众的切身利益。

3、要深化财政各项改革。继续深化预算编制改革,全面推行预决算公开;不断完善政府采购、部门预算、国库集中收付等各项财政改革制度,逐步建立现代财政制度;推进政府资产管理工作,摸清家底,盘活资产,做大新增资产,强化资产管理和预算管理相结合,提升资产管理效益;全力防控政府债务风险,确保存量不出险,新增不违规,确保债务化解方案落实到位,优化债务结构,压低成本,保持财政平稳运行。

4、要强化财政监督职能。加强预算绩效管理,对预算资金、专项资金进行绩效评价,形成“用钱必问效”的预算执行约束力,切实提高财政资金的使用效益;建立各部门互相制约的预算执行监督机制,加强对预算执行全过程、全方位的监督,不断规范财政资金运行。

各位代表,2020年的镇财政工作任务艰巨而光荣,让我们在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,为全面完成各项目标任务,加快实现高质量发展,建设美丽顾山作出应有的贡献。

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